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七点规范仓储管理流程

来源: 发布时间: 2019-08-17 点击数:
编辑:BBYZDQFDCZDHAPPY
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一个规范的仓储管理流程意味着可以节约很可观的一笔费用,而压缩成本是每一个物流企业的追求和目标。


1、物品验收


       (1)仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收,并做到:


       ----①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收;


       ----②发票上的数量与实物数量不相符,但名称、规格、型号相符可按实际验收;


       ----③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收,味道不正不收;

----④对购进的物品已损坏的不验收。


       (2)验收后,要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单,一式四份,其中一份自存,一份留仓库记账,一份交采购员报销,一份交材料会计。


2、入库存放


       (1)验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管;


       (2)进仓的物品一律按固定的位置堆放;


       (3)堆放要有条理、注意整齐美观,不能挤压的物品要平放在层架上;


       (4)凡库存物品,要逐项建立登记卡片,物品进仓时在卡片上按数加上,发出时按数减出,结出余数;卡片固定在物品正前方。


3、保管与抽查


       (1)对库存物品要勤于检查,防虫蛀、鼠咬,防霉烂变质,将物资的损耗率降到最低限度。


       (2)材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查,检查是否账卡相符、财物相符、账账相符。


4、领发物资


       (1)领用物品计划或报告:


       ----①凡领用物品,根据规定须提前做计划,报库存部门准备;


       ----②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好,做好目录,准备好物品,以使取货人领取。


       (2)发货与领货:


       ----①各部门各单位的领货一般要求专人负责;


       ----②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单介、用途等)并签名,仓管员凭单发货;


       ----③领料单一式三份,领料单位自留一份,单位负责人凭单验收;仓管员一份,凭单入账;材料会计一份,凭单记明细账;


       ----④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。


       (3)货物计价:


       ----①货物一般按进价发出,若同一种商品有不同的进价,一般按平均价发出;


       ----②需调出酒店以外的单位的物资,一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。


5、盘点


       (1)仓库物资要求每月月中小盘点,月底大盘点,半年和年终彻底盘点;


       (2)将盘点结果列明细表报财务部审核;


       (3)盘点期间停止发货。


6、记账


       (1)设立账簿和登记账,账簿要整齐、全面、一目了然;


       (2)财簿要分类设置,物资要分品种、型号、规格等设立财户;


       (3)记账时要先审核发票和验收单,无误后再入账,发现有差错时及时解决,在未弄清和更正前不得入账;


       (4)审核验收单、领料单要手续完善后才能入账,否则要退回仓管员补齐手续后才能入账;


       (5)发出的物资用加权平均法计价,月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份,记账员、部门、财务部门一份;


       (6)直拨物资的收发,同其他人库物资一样入账;


       (7)调出本酒店的物资所用的管理费、手续费、不得用来冲减材料成本,应由财务部冲减费用;


       (8)进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账,发出时按加权平均法计价;


       (9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资,于月底估价发放,待发票、税单、检设费等收到、冲减估价后,再按实入账,并调暂估价,报财务部材料会计调整三级账;


       (10)月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计;


       (11)与仓管员校对实物账,每月与财务部材料会计对账,保证账物相符、账账相符。


7、建立档案制度


       (1)仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿;


       (2)材料会计的楼案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表

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